互联网+生态农业”创业计划书

来源:互联网 由 cgllxczhz2 贡献 责任编辑:鲁倩  

互联网+生态农业商业计划书一、项目公司介绍(一)公司简介

本公司注册经营地为江西省信誉市,法人兼董事长为xxx先生。是江西省新余市重点引进企业。本公司以中科院、中国农业大学以及以色列魏茨曼科学研究院的技术为依托,合作进行生态农业技术的科研和利用,主要从事生态农林作物的研发、生产、推广及技术服务、生态项目建设等特大型生态农业科技治理。

公司不但是生态农业开发企业,而且还是网络和设计公司公司。经过10多年生态农业的开发基础上,依托互联网+信息平台开发了整合生态农业市场资源的“互联网+生态农业B2B综合开发系统”,实现了生态农业需求、生产供应和销售的“互联网+”时代的网络共享和链接,为地方经济建设做出了较大的贡献。(二)公司经营管理团队

xxx,公司法人代表、CEO,男,全日制大学本科毕业,工商管理硕士,为公司创始人,有数十年的生态农业开发和电子商务运营经验。

xxx,公司营销策划部经理,从事市场营销、品牌策划多年,有丰富的市场营销、品牌设计和策划经验。负责喷生态农业B2B系统平台运营管理。

xxx,公司电商运营总监,负责生态农业B2B系统平台推广。(三)企业理念与核心价值

1.企业核心使命:打造互联网+生态农业发展新时代。

公司以以互联网+生态农业B2B系统平台为依托,整合生态资源,开拓生态农业发展新时代,为我国生态农业的现代化不断进取。

2.核心价值观念:诚实、公正、稳健、创造。

在经营中公司遵循诚信原则,公正、稳健地办理每一项主营业务, 积极创新生态业务网络服务产品。

3.企业精神:团队精神、敬业精神、创新精神、奉献精神。

公司的企业精神具体含义是凝聚团队力量,员工恪尽职守,开拓创新生态农业网络服务产品,为了公司的发展能够做到无私奉献。

4.企业经营理念:以生态农业的市场为导向,以客户为中心,优化整合行业各类资源,提高服务能力,提升核心竟争力。

公司的经营将以生态农业市场需求为导向,贯彻线上、线下所有的客户至上的原则,围绕客户需求精心服务;在内部管理中,整合公司各种资源,提高公司在生态农业B2B电商平台市场上的核心竞争力。(四)企业经营愿景

本公司的企业经营愿景如下图所示:

本公司的经营愿景:以本公司的生态农业平台为依托,将生态农业交易管理服务与供应链交易服务、人力资源及金融服务相连接,以生态农业为中心,把所有围绕生态农业的资源全部整合在一起,打造生态农业发展的真正的互联网+新时代。具体是:将生态农业生产经营主体、农资供应企业、涉及到生态农业的所有信息、生态农业所需人力资源、平台链条各环节上的人力资源培训等融合在平台上,为各环节(包括生态农业经营实体、农资供应商、消费终端、农业技术提供者、人力资源培训单位等)提供种植、农资、信息、培训、销售、订单管理、融资、垫资或融资租赁、生态农产品供应等全部环节的相互关联支持。

各环节经营实体、消费者个人通过入驻本平台,或者开设电子商铺,或者注册为普通平台客户后,按照各实体的经营所需发布销售信息、生产或消费需求,然后信息、需求提供者与需求者进行交易洽谈, 下订单后支付相关费用,以此进行商品、服务、信息等的流转。

概括而言之:

1.搭建生态农业发展需求B2B电商平台模式,开拓生态农业发展新常态。依托生态农业B2B电商平台所提供的便利,整合生态农业资源,实现生态农业平台参与者各环节资源共享,推进我国生态农业的现代化发展进程。

2.打造知名国内生态农业电商企业。通过不断的扩大吸收生态农业B2B电商平台用户,实现生态农业资源共享,扩大本公司电商品牌在市场上的影响力,提高在互联网+时代的电商平台知名度。(六)公司业务平台拓展构想

公司开发生态农业综合发展系统B2B平台,整合了生态农业的市场资源,实现了生态农业的开发需求、生产供应和销售的互联网+时代的网络共享和链接。借助生态农业B2B传统平台的强劲优势,大力开生态农业电子商务市场,在该领域的同业竞争中占据主导地位,以丰厚的利润回报公司的投资者。

具体流程如下:

1.生态农业生产实体、农资供应商、农业技术提供者、农业人力资源支持与培训单位及消费者在本平台上按照一定的规则入驻。

2. 上述单位(除消费者外)入驻本公司平台后开立电子商铺,提交本平台审核后开通在线交易。

3. 生态农业生产实体、农资供应商、农业技术提供者、农业人力资源支持与培训等单位将自己的产品或者服务量价上柜。

4.所有入驻入驻本平台的实体包括消费者均可免费发布需求信息。

5.本平台负责引流与信息派送服务。(七) 生态农业B2B综合系统平台发展前景

本公司生态农业B2B综合系统平台是互联网+时代生态农业信息化、互联网化的开拓者, 本平台高起点研发,自问世以来已经处于B2B发展的高端—第三阶段,生态农业B2B系统平台链接分享网络,整合营销资源,遥遥领先于业界正处于B2B发展的第二阶段,必将推动生态农业电子商务的健康、快速发展。

为巨量的生态农业生存者、需求者链接分享网络和整合营销资源,属国内首创!在国外也属罕见!拥有美好未来和广阔的发展前景。二、项目背景(一)我国B2B发展现状

我国目前现行的B2B商务网站最基本的功能是商务平台的搭建。B2B商务网站发展的三个阶段分别是:信息平台阶段、交易平台阶段,互信平台阶段。B2B商务网站的初级阶段只是给广大商家提供了买卖信息的平台。电子商务发展到第二阶段,即从单纯的信息平台逐渐演变到真正的交易平台。B2B发展的第三阶段,是互信网络的形成。在此阶段,商务平台成为交易双方交流的中枢,不仅是买卖行为在这里发生,信息的交流、知识的互换,甚至产品的创意研发的初始都会在B2B平台里实现。B2B平台最终成为一个商人聚居的中心地,成为一个有机的具备自我发展功能的商业系统,我国正向第三阶段——互信平台阶段迈进。(二)互联网+生态农业时代的领航者

2015年李克强总理的政府工作报告中指出 “推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业、现代农业相结合,推进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展“。发展互联网+生态农业,符合我国政府的产业政策的指导方向。鉴于我国目前生态农业电子商务大部分平台均处于交易平台阶段,本公司的生态农业B2B平台优先同业的发展步伐,率先步入互信平台阶段,实现了生态农业资源的有效整合和开发利用。三、项目简介

生态农业B2B综合系统平台,是国内生态农业领域首家实现行业资源整合的平台,实现如下功能(如图):1.生态农业各环节所需的农资、产品、技术、DIY产品定制、人力资源均可以依托在线商城实现在线交易。2.农业生产者可通过平台在线商城实现融资和生态农产品业务抢单。3.生态农业B2B综合系统平台的APP系统更为方便、快捷,从农产品生产者开始直到消费终端,均可以利用手机APP系统迅捷地找到自己所需的资源。

(一)平台在线商城实现所有交易。围绕生态农业涉及到的农产品销售、定制、技术支持、农业人力资源、所有业务的抢单等均可实现平台商城在线交易。

(二)平台对生态农业各环节均可进行融资。具体是,不论是农业生产者还是农资供应商、技术提供者、消费者,只要有资金所需,在符合本平台的有关融资规定的情况下,本平台均可为其提供资金支持。

(三)平台商城的各经营实体的入驻方法

1.各经营实体可提供法人或者非法人有关证件,如:营业执照、税务登记证、组织机构代码证;入境验者为个人,可提供本人身份证件即可。

2.各经营实体均必须预留联系方式,必须实名开设电子店铺。

3.消费者入驻时可直接提供联系方式即可。

4.各经营实体必须依法经营,遵守国家法律法规;若有违规行为,一经本平台发现即可将其店铺所有商品下架;情节严重的,移交国家司法机关处理。

(四)本平台的级别管理

原则上以企业资质入驻本平台的为企业商城;以个人资质入驻的为个人商城;各类商城缴纳的入住费用各不相同,享受的权限与入驻资质挂钩。

(五)生态农产品实行种植、销售“二维码”管理

凡是入驻本系统在线商城的农业生产者,对于其生产的农产品自播种开始按照种类实行“二维码”管理,使消费通过扫码就能够追踪朔源,在很快的时间内找到农产品的生产者、了解农产品的生产过程,对于没有实行“二维码”种植管理的生产者,平台将下架其线上商城的所有在售商品,从而保障生态农产品的安全可靠。

(六)本平台的手机APP系统

生态农业B2B综合系统平台根据链条上的各环节的特点,开发出了APP系统,满足链条各主体的经营、消费所需。各主体可以以不同的身份登录APP系统,发布自己的商品或者服务;消费终端可以用手机登录本系统,迅速发布自己的商品或者服务需求,也可以直接到生产商的商城进行购物消费,向农场主定制自己所需的农产品。APP系统的开发,使本平台能够更为方便、快捷,从农产品生产者开始直到消费终端,均可以利用手机APP系统迅捷地找到自己所需的资源。

综上所述,本系统的主要功能使:

1.帮助生态农业开发商和各类经济主体通过免费ERP,解决生产领域的信息化问题。

2.帮助生态农业开发商和各类经济主体解决对农业技术人员的需求问题。

3.帮助生态农业开发商和各类经济主体解决业务订单以及对流动资金需求的问题。

4.帮助农业设备生产厂家及农业原料供应商解决与生态农业开发商和各类经济主体直接销售的问题。

5.帮助终端客户不能在第一时间寻找到生态农业产品的难题。

6.帮助生态农业产品无序降价的恶性竞争局面。四、本公司生态农业B2B系统平台项目竞争优势 (一)设计生态农业网站的公司优势

1.我们不但是生态农业开发企业,而且还是网络和设计公司,更知道怎样去打造生态农业的产品品牌。

2.我们拥有10对年生态农业和网站开发的经验,能够帮助农业企业快速实现网络营销。

3.EDcode系统全部程序都是自主开发的自主版权。

4.我们只专注PHP开发与研究,系统不断升级完善,让客户拥有完美体验。

5.我们一直以生态农业企业定位电子商务为主导方向,为生态农业企业打造实效的、低成本网络营销解决方案。 (二)设计网站的技术标准优势

1.使用PHP+Mysql技术开发网站程序。

2.全部网站使用PHP生成HTML技术。

3.全站使用DIV+CSS排版。

4.运行于linux系统下。

5.美工界面设计简洁、个性,代码符合国际标准。

6.自主开发针对企业需求的后台管理系统,欢迎测试或提交意见。

7.系统集成强大的SEO优化技术,达到每个页面都可以自定义: 标题、描述、关键词、标签、url文件夹、静态文件名称。

8.全站使用国际UTF-8编码。(三)设计网站的服务标准优势

1.人员培训,培训公司员工熟练管理后台系统、操作软件等。

2.保证网站24小时正常运行、若服务器非我司托管则服务器故障除外。

3.系统运行过程中出现任何BUG全部无条件免费修复。

4.系统运行过程中结合用户体验度适当调整版面结构。

5.协助处理产品信息。

6.每周备份一次网站数据保证客户网站正常运行。

7.二十四小时技术支持。五、生态农业B2B平台项目特点(一)使生态农业产品市场趋于一体化

该项目投入运营在全国范围实施推广之后,将会使国内生态农业的电商平台的运转各环节主要集中在市场供应和需求方面,其地区性的明显差异将逐渐减少,中国东南西北地区各大生态农业区在电子商务平台上涉及到的各环节上的质量、价格、装备和专业人才储备各方面的表现将会越来越靠近!电商平台市场一体化进程明显加快。(二)财务风险小

由于本公司在当地已经具有一定的经营业绩,司有成熟的生态农业电子商务平台经营业务作为财务支撑,财务风险较小。(三)发展潜力大,具有良好的社会效益

由高效的互联网+平台作为依托,加上我国政府的大力支持,据艾瑞咨询公司2016年12月份披露的信息指出,在国家政策有力支持下,生态农业电子商务连续多年以12.6%的速度增长。加之又因对生态农业的投资规模相对较小,对环境能够起到良好的维护作用,吸纳劳动力能力相对较强,因此被政府大力扶持。各地政府都对生态农业的发展给予各种不同的协助与扶持政策,这为农村地区生态农业的电子商务平台的发展提供了更大的空间。六、商业摸式(一)公司定位

价值主张:“以人为本,质量保证,创新发展,品牌第一”的办企宗旨,做精做大生态农业B2B综合系统的平台产业,提高参与国内外市场竞争的实力,走专业性强,特色鲜明,质量优良的发展道路,不断满足本地与新辟市场的需要,实现公司利润最大化,为股东创造丰厚利润,进一步提高经济效益和社会效益,承担社会责任,为新余市的社会经济发展不断做出贡献。(二)目标客户

所有生态农业企业、个体生产者及其上下游客户、所有生态农业产品需求者以及对我公司的B2B平台有需求的客户。(三)盈利模式

1.为生态农业经济实体做广告宣传收取的广告收益。

2.向所有入驻本系统平台的单位、个体经营者收取的入驻费。

2.线上商城生态农业 B2B电商平台店铺的交易服务收费。

4.为生态农业B2B电商平台客户提供融资服务,获得的金融收益。

5.人力资源供需双方在一方收费。七、市场分析(一)生态农业资源整合缺乏依托互联网+为依托的信任平台

当前我国的生态农业因缺乏依托互联网+为平台的资源整合,经营者尚处于原始的经营和管理状态,规模相对较小。事实上,生态农产品并不一定是“小而美”的,大规模生产与生态农业并不存在本质上的矛盾冲突,例如美国芝加哥有一家会员数量超过1万户的CSA农场、丹麦有一家世界上最大的CSA农场拥有8万户会员,事实说明生态农业的生产规模也可以放大到一定程度;但我国现有的生态农产品市场存在一个核心的问题:信息的不对称,缺乏依托互联网+为基础的信任平台。如何通过互联网+为基础,打造一个资源整合解决信息不对称的问题从而有效建立信任,这是当前中国的生态农业产业链面临的最大问题;生产者可能因为信任平台缺失而失去订单,渠道商可能因为信任平台缺失而难以消受附加值高的生态农产品,电子商务平台可能因为信任平台缺失而轰然倒塌,消费者则可能因为信任平台的缺失而不得不在食品安全问题面前终日提心吊胆;信任平台就像生态农业产业链中的润滑剂,在充分信任的互联网+平台上,消费者可以舒服放心地购买,不必担心生态农产品的购买问题,这样的产业就具备做大的基础。(二)目前移动互联网下的生态农业仅限于产品销售

互联网进入移动终端时代,我国越来越多人把网络作为消费平台,卖家通过手机拍照,上传照片,添加文字描述,就算是开了一家店铺,只要保持手机和网络的联通,就能随时随地做买卖;买家通过手机浏览商品、下订单、手机支付,一切行为都超越变得如此简单,移动互联网与传统商超流通渠道相比,极大地节约了交易成本,提高社会经济运作的效率。但是,我国移动互联网仅解决了农产品的销售问题,而对于整个生态农业所涉及到如农业生产主体的农资供应、技术培训、融资等全部的资源整合。(三)新型消费趋势下市场需要资源整合

个性化定制、注重原生态、安全和环保理念的新型消费趋势与生态农业的发展相互促进。消费者期望有一个生态农业互联网+系统平台,为其带来食品安全性、环保和原生态等特性的消费品,消费者需求什么样的生态农产品,可以通过平台与生态农产品经营者沟通,在平台上签订购销合同,并且能够贴近生活,集食品安全性和绿色环保于一体,很好地诠释当今环保生态潮流。本公司的生态农业互联网+B2B则能够很好地满足当下的市场需求。八、营销策略 (一)营销策略概述

在公司业务的营销策略的制定方面,针对围绕生态农业各需求方的特点,各有侧重点。生态农业B2B电商平台业务作为公司的成熟业务,市场日趋规范,质量、周期、价格服务将成为在竞争中取胜的主要手段,公司营销的重点在产品策略,即如何提高服务效率和客户的满意度方面下功夫。公司营销策略制定的重点在如何设计有创造力、有吸引力的网站平台,进而能够提本公司B2B整合平台品牌的知名度,以及采取目标聚集战略,占领某一细分市场,提供与竞争者不同的产品和服务。(二)营销策略

1.定价策略

在平台服务收费定价过程,要针对客户需求,分别采取成本差异和成本领先策略定价,在同业竞争中,保持一定的价格收费优势。

2.渠道策略

采取目标聚集战略,提供与竞争者不同的产品和服务,占领某一细分市场。利用生态农业B2B电商平台的网络营销的优势对现有顾客的要求和潜在需求,以及潜在顾客的需求深入了解,制定相应的营销策略和营销计划。建立公司的客户和竞争对手的客户数据库。数据库中包含现喷印企业的生产能力、喷印需求顾客的购买能力、购买要求和购买习性等信息。根据信息,对客户进行分类:摇摆型的大客户、转移型的大客户、交易型的中等客户和忠诚型的小客户。通过对数据库的分析,针对不同类型客户制定销售策略,对于第一类型占公司收入50%的大客户,加强与客户的直接沟通,利用生态农业B2B电商平台提供特定服务,争取失去的顾客并且赢得回头客。对第二类型占公司收入20%的大客户,可以争取,通过与他们加强沟通并增强平台推广部门力量,使其建立对公司和品牌的忠诚度。第三类型占公司收入20%,可以采取定期拜访和传统电话营销以增强其与公司的关系和联系。最后一种类型占收入的10%,采取偶尔拜访或电话联系来加强其忠诚度。

3.营销传播组合策略及措施

我公司不仅以合理的价格为客户提供优质的电商平台产品服务,还应通过营销组合策略与客户、其他利益者和公众进行沟通。

(1)积极征得乡镇等政府部门的支持和帮助

本系统平台的经营和推广,有利于增加农民收入,解放农村富余劳动力,更有利于社会主义新农村建设,与国家政府加强生态农业建设的政策导向相符合,只要我们公关做到位,必将得到乡镇政府及有关农业管理部门的支持。得到乡镇部门的支持和帮助是使本平台得到迅速推广的最为有效的途径之一。

(2)广告媒体投放:通过报纸、分类广告、互联网广告等形式,建立信息传播通路。建立公司网站,进行网上营销。

(3)锁定目标客户走访推介

本平台的群体大多数为农业生产者、农资供应商、农业技术推广部门、消费者等,为此公司应逐一梳理、细分客户群体,做到以下几点:

细分目标客户,制定走访推销计划。在初期应选择本区域较近的目标客户为宜。首先,应摸清目标客户的经营状况和需求。

打通人脉环节,做好关系维护。本公司要适时宣介公司本平台的优势和销售卖点,做好关系维护工作。建议建立客户档案,熟练掌握客户的营运情况、以备走访时使用。

有的放矢,走访推介。在做好以上基础性工作之后,携带本公司平台的宣传资料和礼品(根据公司平台的使用单位的性质不同,准备的礼品亦应当不同,建议以茶叶作为礼品)到目标客户单位负责人处推介。

推介时切中本平台的资源整合优势。目前,由于经济形势不容乐观,大多数农业单位都在为找不到市场而大伤脑筋。因此在走访单位时,从本平台能为生态农业各环节的主体带来订单和消费市场等优势,引导单位负责人产生入驻意向。

(4)平台推广销售促进:该方法是针对大客户和行业用户进行。使用的销售促进工具有:增加电商平台免费服务项目,定期拜访客户,了解客户需求,在节日期间赠送印有公司统一标志的纪念品等。

(5)平台以本公司的名义入驻银行业电子商务平台。目前,一般而言,公司在推广产品时一般对银行的认识只是限于结算和融资领域,往往忽视银行的电子商务平台的使用。就电子商务实践经验而言,与淘宝、天猫及公司的网站推销相比,银行的电子商务有着诱人的优势。现在,在国有大型银行中,建设银行的企业商城“善融商务”与其他电商平台相比有着巨大的推销优势,其他电商平台望其项背。具体优势是:

准入条件宽松。只要在建设银行网点开立对公结算账户,注册资本100万元以上即可入驻“善融商务”,这比淘宝、天猫宽松的多。按照建设银行的善融商务电商平台的要求,本公司的生态农业B2B系统均可入驻建设银行的善融商务电商平台的B2B、B2C。

无入驻费用。建设银行的善融商务电商平台有三至五年的推广和扶持期限,入驻后基本上免费,比淘宝、天猫实惠的多。并且,所有入驻的产品,建设银行有专门的电子商务推广团队负责协助入驻电商的商品上架。

免费广告。入驻开通建设银行善融商务电子平台后,建设银行免费向入驻店铺负责投放推销广告。主要是依托建行在全国各地的网点向客户发送产品的广告电子邮件,非常具有时效。

折价补贴。据悉,入驻建设银行的善融商务电子商务平台后,由于建行的电子商务平台营销业务指标压力较大,采取折价补助的方式,推广善融商务电子平台。

(6)O2O美女微信群“驻场营销

选点试点。选几个生态农场、农资生产企业作为试点单位,每个选点场所均派一年青女性驻场推销酒。

微信优惠营销。安排好驻场人员一天的工作任务,并且要求每个驻场人员都注册一个微信群,让生态农场、农资等单位和消费者加群有优惠礼品。驻场人员负责管理这个微信号,保证及时的和群里的入驻粉丝进行互动。

可行性分析

本方式是面对面地推销,能使接触人群现场感受生态农业B2B平台的特点和功能,非常适宜在平台初步推广时期的推销。

4.服务策略

(1)积极维护与客户的密切关系。拜访重要客户,深入客户基层,切实进行客户需求和意向调查研究,开拓喷绘行业市场需求,不断总结和完普自我,并建立联系,促成潜在客户向现实客户转化。

(2)建立客户满意度调查机制,不断改进服务水平。九、品牌营销战略规划(一)重点区域经销

生态农业B2B平台的推广,重点选择新余市及各三线城市的需求者、我国的主要生态农业分布区。(二)铺设渠道战略

本公司生态农业B2B平台,为生态农业的交易管理服务、供应链交易服务和人力资源及金融服务三个环节铺设了高效率的渠道,实现了农业生产者、用户端和农资供应端的有效结合和高效率运转。(三)战略推广计划

1.第一阶段:2017年—2018年,在新余市全面推广。

2.第二阶段:2018年—2020年,在江西省三线以上城市、国内知名生态农业区推广。

3.第三阶段:2021年—2025年,在我国全部生态农业区推广。十、经营风险分析(一)市场竞争风险

我国生态农业的互联网技术平台的发展正以如火如荼之势,一日千里,迅猛发展。研发生态农业互联网平台的经济主体良莠不齐,鱼龙混杂,这无疑为下游生态农业生产主体和终端客户的需求选择带来了难度。如何让需求者辨别优秀的生态农业互联网平台,成为业界的当务之急。(二)宏观经济环境影响

目前,我国国民经济正处于转轨时期,经济发展速度放缓,许多企业包括生态农业经营主体、各类需求者的经营遇到了一定的困难,不利于生态农业B2B平台的推广。(三)解决方法

1.打造品牌,以质取胜。面对行业的无序竞争,本公司应牢固树立品牌意识,以质量求生存,以质量求发展。

2.方便客户,实现共赢。我国国民经济正在复苏阶段,在很短的时间内将会迎来高质量的快速发展。因此,我们应当在经营中以实现共赢为目的,建立庞大的客户群体,共同发展。十一、项目实施进度安排(一)企业发展巩固阶段

该阶段的战略实施时间为2017—2018年度,基本设计为:全面贯彻落实本公司的核心价值观、经营理念及经营风格。探索并积累企业管理的经验,为今后的发展奠定坚实的基础,总结一套可移植管理模式。(二)区域性名牌发展阶段

设计的战略实施时间为2019—2025年度,基本的设计思路是:以新余市为基地,向周围辐射,适度扩张客户实现双赢利润。打造生态农业B2B平台品牌的知名度、信誉度、美誉度。(三)多元化战略阶段

设计的战略实施时间为2026年开始,基本思路是:建立完善客户系统。探索并积累企业多元化管理的经验,为今后公司发展壮大做准备。十二、财务分析(一)投资回收期短:三年内收回投资

通过对本项目财务状况的预侧和分析,本项目三年的投资内含报酬率在16%左右。投资100万元可望在三年内收回投资。相对于本项目较低的风险和面对的区域市场,这一预期回报率和投资回收期指标是相当优良的,该项目是切实可行的。(二)正常经营营业费用预测

A.开拓生态农业B2B平台业务首年预计投入宣传费5万元,业务宣传费2万元,以后每年在第一年的基础上每年递增5%。

B.工资按人事计划中销售部工资计划预测,福利费为工资的14%;

经营营业费用预测表(单位:元)

项目

2017

2018

2019

2020

2021

业务宣传费

20000

23100

24330

257077

272535

工资

104800

106280

111708

123223

148987

福利费

14672

14879

15639

17251

20858

其他

10000

20000

30000

40000

50000

营业费用

298422

346309

390497

431702

479432(三)盈利能力分析

盈利能力指标分析

预计净利率、毛利率逐年增加,一是由于规模带来的成本费用的降低,二是公司第一年平台运用业务采用的定价策略造成公司第一年利润率偏低。

盈利能力表

项目

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

净利率

9.14%

18.13%

21.27%

25.94%

28.65%

毛利率

24.78%

32.66%

39.14%

43.94%

46.56%

预计利润及利润分配表

项目

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

一、主营业务收入

3796425

4580200

5437210

6347570

7319124

减:主营业务成本

2557846

2735561

2900719

3185557

3468890

主营业务税金及附加

287885

348937

408514

472786

542442

二、主营业务利润

950693

1495701

2127976

2689226

3307790

加:其他业务利润

0

0

0

0

0

减:营业费用

298422

346309

390497

431702

479432

管理费用

295376

319245

343184

372814

401645

财务费用

0

0

0

0

0

三、营业利润

356894

830146

1394294

1884709

2426712

加:投资收益

0

0

0

0

0

补贴收入

0

0

0

0

0

营业外收入

0

0

0

0

0

四、利润总额

356894

830145

1394294

1884709

2426712

减:所得税

0

0

237030

320400

412541

五、净利润

356894

830146

1157264

1564309

2014171

减:提取盈余公积金

35689

83014

115726

156430

201417

减:提取公益金

17844

41507

57863

78215

100708

六、可分配利润

303360

1008985

1589066

2283102

3081907

减:已分配利润

403594

635626

913240

1232762

七、未分配利润

303360

605391

953439

1369861

1849144

(四)成本、费用趋势分析

预计成本、费用占收入的比重逐年递减,收入的增加没有带来成本费用的相应增加,公司预计规模的扩大可以使公司边际成本递减。

成本、费用变化趋势表

项目

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

成本占总收入比率

67.64%

59.73%

53.35%

48.61%

46.03%

营业费用总收入比率

7.86%

7.56%

7.18%

6.80%

6.55%

盈利能力指标表

项目

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

1.净资产收益率

7.42

16.40

20.88

26.76

30.31

2.资产利润率

7.21

15.02

17.99

21.98

24.13

3.资产保值增值率

107.71

108.87

109.91

112.19

112.60

公司赢利能力第二年较第一年有较大的增长,主要原因在于公司第一年在B2B电商平台业务中的经营定价策略,造成第一年盈利能力指标较低;公司各项盈利指标都逐年递增,而不是稳定于一定水平。主要原因在于:公司业务具有规模效应,特别是随着规模的扩大,边际成本逐渐降低,带来公司盈利能力的逐年上升。 十三、结论

综上所述,投资本公司生态农业B2B电商平台风险较小、回报率较高、投资回收期较短,早投资,早受益,欢迎海内外有识之士前来投资,共谋发展大业!

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